God måluppfyllelse för KSON trots ekonomiska utmaningar

Trots ett förväntat underskott för helåret 2024 visar den senaste prognosen en förbättring på 25,9 miljoner kronor jämfört med budgeten som fastställdes i december 2023. Förbättringen beror främst på ökade intäkter från medlemsbidrag, statsbidrag och finansiella intäkter. Direktionen fortsätter arbetet tillsammans med förvaltningen för att hantera de ekonomiska utmaningarna genom ytterligare åtgärder.

Årsprognosen för 2024 indikerar ett underskott om -89,6 mnkr, vilket är lägre än det ursprungligen budgeterade underskottet på -115,5 mnkr. De största utmaningarna härrör verksamheter som överlämnats från Region Stockholm. Inom de kommunala verksamheterna har kostnaderna ökat på grund av högre efterfrågan på omsorgstjänster. Inom LSS-verksamheterna är kostnaderna för externt köpta platser cirka 15 mnkr högre än budgeterat, då fler placeringar har gjorts för att hantera ej verkställda beslut. För att täcka dessa kostnadsökningar har KSON begärt 13,8 mnkr från Norrtälje kommuns volymreserv.

– Det är positivt att vi ser en förbättrad årsprognos jämfört med budgeten, trots ett fortsatt underskott. Genom att dra nytta av ökade intäkter och genomföra effektiviseringsåtgärder har vi kunnat minska gapet. Det visar att vårt arbete med att hantera de ekonomiska utmaningarna ger resultat, säger Ulrika Lindberg, ekonomichef på förvaltningen.

KSON har initierat genomlysningar av flera verksamhetsområden för att identifiera ytterligare effektiviseringsmöjligheter. Det här arbetet är viktigt för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling och för att möta framtida vård- och omsorgsbehov i Norrtälje kommun.

Sammanfattningsvis visar delårsrapporten att KSON, trots högre kostnader och ökade volymer, har lyckats förbättra sitt ekonomiska resultat för 2024 jämfört med budget. Med undantag för de finansiella målen väntas huvuddelen av indikatorerna för 2024 uppfyllas vilket innebär att den sammantagna bedömningen är att KSON har en god måluppfyllelse.

– Trots ökade volymer och kostnadstryck inom omsorgen visar vi att det går att arbeta effektivt och samtidigt upprätthålla kvaliteten. Vi tar vårt ansvar genom att genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa en hållbar ekonomi och god vård för Norrtäljes invånare, säger Hanna Stymne Bratt (S), ordförande direktionen.

KSON fortsätter nu arbetet med att effektivisera och optimera verksamheten för att säkerställa att vård och omsorg i Norrtälje kommun bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt, samtidigt som invånarnas behov möts på bästa sätt.

– Att prognosen ser bättre ut jämfört med budget är ett steg i rätt riktning Det är dock viktigt att vi fortsätter arbeta med att identifiera åtgärder för att säkerställa en hållbar ekonomi utan att äventyra kvaliteten på vården och omsorgen, säger Hans Andersson (L), vice ordförande direktionen.